| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA. |
| Número do empenho: | 1233 | Data de lançamento: | 15/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4000.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO,PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO,A SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -FOLDERS 30X42cm,EM PAPEL RECICLADO 150grs.IMP.4X4 CORES,4 DOBRAS...................................................... | 0,39 | 1.560,00 |
| 2500.00 | -PASTA PROTOCOLO TIMBRADA.................................. | 0,65 | 1.620,00 |
| 20000.00 | -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADA................................. | 0,06 | 1.192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO,PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PERSONALIZADO,A SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL............................. -FOLDERS 30X42cm,EM PAPEL RECICLADO 150grs.IMP.4X4 CORES,4 DOBRAS...................................................... -PASTA PROTOCOLO TIMBRADA.................................. -FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADA................................. | 4.372,00 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4.372,00 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.372,00 | ||
| TOTAL | 4.372,00 | 4.372,00 | 4.372,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
