Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1251	Data de lançamento:	19/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Gastos com Recursos Vínculados
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FMAS - PBFI

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	5 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSTRADAS NO PAIF -ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS CADA UNIDADE......................	2,75	165,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CADSTRADAS NO PAIF -ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS CADA UNIDADE......................	165,00
10/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		165,00
12/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11616			165,00
TOTAL		165,00	165,00	165,00
SALDO A PAGAR				0,00