| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
| Número do empenho: | 1262 | Data de lançamento: | 19/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Desporto e Lazer | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO.............................. -CAL PARA PINTURA COM 8KG CADA,COM FIXADOR................. | 5,80 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA DEMARCAÇÃO DOS CAMPOS DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO.............................. -CAL PARA PINTURA COM 8KG CADA,COM FIXADOR................. | 580,00 | ||
| 11/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 580,00 | ||
| 15/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
