REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -LÍQUIDO DE FREIO..........................................
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IGE-2743,LOTADO NA SEC.MUN.DA SAÚDE....................................................... -LÍQUIDO DE FREIO..........................................
15,00
10/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
15,00
12/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
15,00
TOTAL
15,00
15,00
15,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
