Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1276
Data de lançamento:
20/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3469.17.19.90.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DA PARCELA 24,DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDÊNCIÁRIAS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS..................................................
51.399,10
51.399,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2012
REF.PAGAMENTO DA PARCELA 24,DO PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDÊNCIÁRIAS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS..................................................
51.399,10
20/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
51.399,10
20/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
51.399,10
TOTAL
51.399,10
51.399,10
51.399,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
