Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -"T" PARA TODAMA ELÉTRICA..................................
4,90
19,60
2.00
-SUPORTE PARA DUREX........................................
14,90
29,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.................. -"T" PARA TODAMA ELÉTRICA.................................. -SUPORTE PARA DUREX........................................
49,40
27/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
49,40
03/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12466
49,40
TOTAL
49,40
49,40
49,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
