| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ .....................GOL IRX-6838........................... -ÓLEO 5W 40 - SINTÉTICO..................................... | 28,00 | 112,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO............................................. | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE COMBUSTIVEL...................................... | 28,00 | 28,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA 1034............................................... | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | -ALARME COM INTERFACE....................................... | 179,00 | 179,00 |
| 1.00 | ..................UNIDADE MÓVEL INM-8073.................... -CABO TERRA................................................. ........................................................................................................................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No.533 - 545 - 534............... | 16,00 | 16,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ .....................GOL IRX-6838........................... -ÓLEO 5W 40 - SINTÉTICO..................................... -FILTRO DE ÓLEO............................................. -FILTRO DE COMBUSTIVEL...................................... -LÂMPADA 1034............................................... -ALARME COM INTERFACE....................................... ..................UNIDADE MÓVEL INM-8073.................... -CABO TERRA................................................. ........................................................................................................................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No.533 - 545 - 534............... | 361,00 | ||
| 10/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 361,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 361,00 | ||
| TOTAL | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
