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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1310	Data de lançamento:	20/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DOS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,IJI-0308 e IJC-3162,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.... -MOLAS 4028-01.............................................	196,00	588,00
3.00	-MOLAS 4028-02.............................................	186,00	558,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA SUSPENSÃO DOS VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IJI-0307,IJI-0308 e IJC-3162,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.... -MOLAS 4028-01............................................. -MOLAS 4028-02.............................................	1.146,00
27/03/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.146,00
28/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.146,00
TOTAL		1.146,00	1.146,00	1.146,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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