| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1311 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.25.70.00.00 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... ..................GOL DE PLACA IRX-6838..................... -APARELHO DE CD+MP3+USB-SONI................................ | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | ..................KOMBI DE PLACA ISK-6361................... -RÁDIO AM/FM/USB - BOSCH.................................... | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | -ANTENA..................................................... ............................................................ ............................................................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No.545 -544...................... | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULO DE USO DA SEC.DE SAÚDE....................................................... ..................GOL DE PLACA IRX-6838..................... -APARELHO DE CD+MP3+USB-SONI................................ ..................KOMBI DE PLACA ISK-6361................... -RÁDIO AM/FM/USB - BOSCH.................................... -ANTENA..................................................... ............................................................ ............................................................ -CONFORME ORDEM DE SERVIÇO No.545 -544...................... | 617,00 | ||
| 10/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 617,00 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 617,00 | ||
| TOTAL | 617,00 | 617,00 | 617,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
