Nome do Credor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1325
Data de lançamento:
20/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3339.03.95.10.00.00 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE A ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PUBLICO DO MUNICÍPIO................................................... -REF.JANEIRO/2012...........................................
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/03/2012
REF.A SERVIÇOS REALIZADOS REFERENTE A ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PUBLICO DO MUNICÍPIO................................................... -REF.JANEIRO/2012...........................................
95,00
27/03/2012
-95,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
