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Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1326	Data de lançamento:	20/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:	3339.03.95.10.00.00 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	REF.A SERVIÇOS DE ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO.................. -MARÇO A DEZEMBRO/2012......................................	103,00	721,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2012	REF.A SERVIÇOS DE ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO.................. -MARÇO A DEZEMBRO/2012......................................	721,00
09/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		103,00
12/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			103,00
26/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		103,00
03/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			103,00
22/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		103,00
24/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13418			103,00
27/06/2012	Liquidação de empenho nesta data		103,00
04/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			103,00
20/07/2012	Liquidação de empenho nesta data		103,00
23/07/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			103,00
29/08/2012	Liquidação de empenho nesta data		103,00
05/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			103,00
13/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		103,00
26/09/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			103,00
TOTAL		721,00	721,00	721,00
SALDO A PAGAR				0,00