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Exercício: 2012
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1336	Data de lançamento:	20/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/01 A 05/03/2012,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:MICRO ÔNIBUS IGE-2743,PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULANCIA IMV-4169,IRX-6838,ISK-6361 e FIESTA ILL-1250,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE...........................	20,00	220,00
14.00	-LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PEQUENO..........................	15,00	210,00
2.00	-MONTAGEM DE PNEU..........................................	7,50	15,00
2.00	-CONSERTO DE PNEU..........................................	7,00	14,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/03/2012	REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/01 A 05/03/2012,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:MICRO ÔNIBUS IGE-2743,PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULANCIA IMV-4169,IRX-6838,ISK-6361 e FIESTA ILL-1250,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE........................... -LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PEQUENO.......................... -MONTAGEM DE PNEU.......................................... -CONSERTO DE PNEU..........................................	459,00
04/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		459,00
07/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12578			459,00
TOTAL		459,00	459,00	459,00
SALDO A PAGAR				0,00