| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 1336 | Data de lançamento: | 20/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/01 A 05/03/2012,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:MICRO ÔNIBUS IGE-2743,PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULANCIA IMV-4169,IRX-6838,ISK-6361 e FIESTA ILL-1250,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE........................... | 20,00 | 220,00 |
| 14.00 | -LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PEQUENO.......................... | 15,00 | 210,00 |
| 2.00 | -MONTAGEM DE PNEU.......................................... | 7,50 | 15,00 |
| 2.00 | -CONSERTO DE PNEU.......................................... | 7,00 | 14,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2012 | REF.PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 21/01 A 05/03/2012,PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS:MICRO ÔNIBUS IGE-2743,PARATI INX-9584,VAN JUMPER IPU-4908,AMBULANCIA IMV-4169,IRX-6838,ISK-6361 e FIESTA ILL-1250,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DA SAÚDE.................. -LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO GRANDE........................... -LAVAGEM COMPLETA VEÍCULO PEQUENO.......................... -MONTAGEM DE PNEU.......................................... -CONSERTO DE PNEU.......................................... | 459,00 | ||
| 04/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 459,00 | ||
| 07/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12578 | 459,00 | ||
| TOTAL | 459,00 | 459,00 | 459,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
