| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 1341 | Data de lançamento: | 21/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.97.80.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL No.04/2011....... -COMPETÊNCIA MARÇO/2012..................................... | 13.699,00 | 13.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2012 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL No.04/2011....... -COMPETÊNCIA MARÇO/2012..................................... | 13.699,00 | ||
| 27/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 13.699,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 12.659,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11436 | 160,00 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11435 | 880,00 | ||
| TOTAL | 13.699,00 | 13.699,00 | 13.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
