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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1342 Data de lançamento: 21/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA ILA-0136,DE USO DA SEC.DE OBRAS,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No.091/2010,TENDO EM VISTA O DECRETO MUNICIPAL No.2312,DE 04 DE JANEIRO/2012,ONDE DECRETO A SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA,A AREA RURAL DO MUNICÍPIO AFETADA POR ESTIAGEM... -VÁLVULA DE RETORNO......................................... 219,00 219,00
1.00 -FILTRO DO DIESEL........................................... 86,00 86,00
1.00 -FILTRO RACOR............................................... 79,00 79,00
1.00 -DRENO DÁGUA................................................ 20,00 20,00
1.00 -JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA.................................. 155,00 155,00
8.00 -ANÉIS DE VEDAÇÃO........................................... 2,00 16,00
8.00 -ARRUELAS DE VEDAÇÃO........................................ 2,00 16,00
1.00 -TERMINAL DO TRAMBULADOR.................................... 130,00 130,00
1.00 -MANOPLA DA ALAVANCA........................................ 42,00 42,00
4.00 -PARAFUSOS 14MM............................................. 13,00 52,00
4.00 -PORCAS DE PRESSÃO 14MM..................................... 6,00 24,00
1.00 -TAMPA DA MANOPLA........................................... 6,00 6,00
2.00 -CONEXÕES DO AR............................................. 9,00 18,00
3.00 -EMENDAS DE EMBUTIR......................................... 6,00 18,00
4.00 -NIPEL DOS CANOS DE AR...................................... 10,00 40,00
8.00 -ARRUELAS DE VEDAÇÃO........................................ 2,25 18,00
1.00 -ROLAMENTO DO CARDÃ......................................... 75,00 75,00
2.00 -CRUZETAS DO CARDÃ.......................................... 55,00 110,00
4.00 -PARAFUSOS 12MM............................................. 10,00 40,00
4.00 -PORCAS 12MM................................................ 2,00 8,00
4.00 -ARRUELAS 12MM.............................................. 3,00 12,00
2.00 -BUCHAS DO ESTABILIZADOR.................................... 30,00 60,00
2.00 -COXIM DA BARRA DE TORÇÃO................................... 31,00 62,00
1.00 -BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO PARA O MOTOR.................... 200,00 200,00
1.00 -FILTRO DO ÓLEO............................................. 60,00 60,00
1.00 -FILTRO DO AR............................................... 70,00 70,00
6.00 -PINOS DE MOLA DIANTEIRO.................................... 14,00 84,00
6.00 -BUCHAS DE MOLA DIANTEIRA................................... 4,00 24,00
12.00 -ARRUELAS DE ENCOSTO........................................ 2,00 24,00
6.00 -CHAVETAS DOS PINOS......................................... 3,00 18,00
6.00 -PORCAS DAS CHAVETAS........................................ 2,00 12,00
6.00 -GRAXEIRAS DOS PINOS........................................ 1,00 6,00
2.00 -PINOS DE CENTRO DIANTEIRO.................................. 17,00 34,00
2.00 -PORCA DOS PINOS DE CENTRO DIANTEIRO........................ 2,00 4,00
2.00 -ALGEMAS DE MOLAS DIANTEIRA................................. 50,00 100,00
6.00 -PINOS DE MOLA TRASEIRA..................................... 17,00 102,00
6.00 -BUCHAS DE MOLAS TRASEIRAS.................................. 5,00 30,00
12.00 -ARRUELAS DE ENCOSTO........................................ 3,00 36,00
6.00 -CHAVETAS DOS PINOS......................................... 3,00 18,00
6.00 -PORCAS DAS CHAVETAS........................................ 2,00 12,00
6.00 -GRAXEIRAS DOS PINOS........................................ 1,00 6,00
2.00 -PINOS DE CENTRO TRASEIRO................................... 17,00 34,00
2.00 -PORCAS DOS PINOS DE CENTRO TRASEIRO........................ 2,00 4,00
2.00 -ALGEMAS DAS MOLAS DIANTEIRAS............................... 85,00 170,00
1.00 -LIMITADOR DA PORTA LATERAL ESQUERDA........................ 18,00 18,00
1.00 -TRINCO INTERNO DA PORTA LATERAL ESQUERDA................... 30,00 30,00
1.00 -CABO FLEXÍVEL DA PORTA LATERAL ESQUERDA.................... 35,00 35,00
1.00 -MAÇANETA EXTERNA PORTA LATERAL DIREITA..................... 30,00 30,00
1.00 -TRINCO INTERNO PORTA LATERAL DIREITA....................... 30,00 30,00
1.00 -CABO FLEXÍVEL DA PORTA LATERAL DIREITA..................... 35,00 35,00
32.00 -GRAMPOS DOS FORRO DA PORTA................................. 2,00 64,00
1.00 -FORRO DA PORTA LATERAL DIREITA............................. 493,00 493,00
8.00 -PARAFUSOS SOBERBOS......................................... 1,00 8,00
6.00 -LÂMPADAS MÉDIA............................................. 3,00 18,00
4.00 -LÂMPADAS DO PAINEL......................................... 2,00 8,00
1.00 -FITA ELÉTRICA.............................................. 8,00 8,00
1.00 -DESENCRAVANTE.............................................. 11,00 11,00
1.00 -TIRANTE DO ESPELHO LATERAL DIREITO......................... 48,00 48,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACA ILA-0136,DE USO DA SEC.DE OBRAS,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No.091/2010,TENDO EM VISTA O DECRETO MUNICIPAL No.2312,DE 04 DE JANEIRO/2012,ONDE DECRETO A SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA,A AREA RURAL DO MUNICÍPIO AFETADA POR ESTIAGEM... -VÁLVULA DE RETORNO......................................... -FILTRO DO DIESEL........................................... -FILTRO RACOR............................................... -DRENO DÁGUA................................................ -JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA.................................. -ANÉIS DE VEDAÇÃO........................................... -ARRUELAS DE VEDAÇÃO........................................ -TERMINAL DO TRAMBULADOR.................................... -MANOPLA DA ALAVANCA........................................ -PARAFUSOS 14MM............................................. -PORCAS DE PRESSÃO 14MM..................................... -TAMPA DA MANOPLA........................................... -CONEXÕES DO AR............................................. -EMENDAS DE EMBUTIR......................................... -NIPEL DOS CANOS DE AR...................................... -ARRUELAS DE VEDAÇÃO........................................ -ROLAMENTO DO CARDÃ......................................... -CRUZETAS DO CARDÃ.......................................... -PARAFUSOS 12MM............................................. -PORCAS 12MM................................................ -ARRUELAS 12MM.............................................. -BUCHAS DO ESTABILIZADOR.................................... -COXIM DA BARRA DE TORÇÃO................................... -BALDE DE 20 LITROS DE ÓLEO PARA O MOTOR.................... -FILTRO DO ÓLEO............................................. 2.871,00
08/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.871,00
15/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14446 2.871,00
TOTAL 2.871,00 2.871,00 2.871,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.