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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	1343	Data de lançamento:	21/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ILA-0136,DE USO DA SEC.DE OBRAS,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No.091/2010,TENDO EM VISTA O DECRETO MUNICIPAL No.2312,DE 04 DE JANEIRO/2012, ONDE DECRETA A SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA,A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO AFETADA POR ESTIAGEM................ -SERVIÇOS...................................................	1.800,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2012	REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA ILA-0136,DE USO DA SEC.DE OBRAS,CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS No.091/2010,TENDO EM VISTA O DECRETO MUNICIPAL No.2312,DE 04 DE JANEIRO/2012, ONDE DECRETA A SITUAÇÃO ANORMAL CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA,A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO AFETADA POR ESTIAGEM................ -SERVIÇOS...................................................	1.800,00
08/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.800,00
15/06/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14438			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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