| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A. |
| Número do empenho: | 1345 | Data de lançamento: | 21/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.64.40.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.000043.0-0(PREF.MUN.SALTO DO JACUI CTA MOV).............. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO No.031189......................... | 7,00 | 7,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA,LANÇADA A DÉBITO NA CONTA 04.000043.0-0(PREF.MUN.SALTO DO JACUI CTA MOV).............. -TARIFA DOC/TED DOCUMENTO No.031189......................... | 7,00 | ||
| 21/03/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 7,00 | ||
| 21/03/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -7,00 | ||
| 21/03/2012 | -7,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
