| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EVA MARIZA DE TOLEDO SOARES - MEI |
| Número do empenho: | 1385 | Data de lançamento: | 23/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | REF.AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE VESTUÁRIO NECESSÁRIO NA ENFERMARIA E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CABE SALIENTAR QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ASSUMIU O HOSPITAL DESDE 16/02/2012,COM SUAS DEPENDÊNCIAS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS EM TODOS OS SETORES............................................ -CALÇAS PARA BLOCO CIRÚRGICO............................... | 15,00 | 135,00 |
| 80.00 | -LENÇOL DE BAIXO PERCALINE................................. | 28,25 | 2.260,00 |
| 80.00 | -FRONHAS PERCALINE......................................... | 11,25 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE VESTUÁRIO NECESSÁRIO NA ENFERMARIA E BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CABE SALIENTAR QUE A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ASSUMIU O HOSPITAL DESDE 16/02/2012,COM SUAS DEPENDÊNCIAS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS EM TODOS OS SETORES............................................ -CALÇAS PARA BLOCO CIRÚRGICO............................... -LENÇOL DE BAIXO PERCALINE................................. -FRONHAS PERCALINE......................................... | 3.295,00 | ||
| 11/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.295,00 | ||
| 17/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11767 | 3.295,00 | ||
| TOTAL | 3.295,00 | 3.295,00 | 3.295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
