| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PRODIHL DIST.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 1387 | Data de lançamento: | 23/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE MATERIAL DE ENFERMÁGEM(AMBULATORIAL)NECESSÁRIO,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CABE SALIENTAR QUE A SEC.MUN.DA SAÚDE,DESDE O DIA 16/02/2012 ASSUMIU O HOSPITAL COM SUAS DEPENDÊNCIAS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS EM TODOS OS SETORES..................................................... -COMPRESSA 7,5X7.5 13 FIOS COM 500 UNIDADES................ | 22,00 | 220,00 |
| 24.00 | -ÁLCOOL 70%................................................ | 6,00 | 144,00 |
| 50.00 | -FRASCO P/ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE 500ml.................. | 1,80 | 90,00 |
| 12.00 | -SORO FISIOLÓGICO DE 1000ml................................ | 5,00 | 60,00 |
| 80.00 | -SORO FISIOLÓGICO 100ml.................................... | 3,00 | 240,00 |
| 72.00 | -SORO FISIOLÓGICO 250ml.................................... | 3,40 | 244,80 |
| 73.00 | -SORO FISIOLÓGICO 500ml.................................... | 4,00 | 292,00 |
| 5.00 | -DERMODINI TÓPICO.......................................... | 15,00 | 75,00 |
| 100.00 | -SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ml............................... | 0,70 | 70,00 |
| 3.00 | -AGULHA 25X0,8 DESCARTÁVEL................................. | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | -AGULHA 40X12.............................................. | 13,90 | 41,70 |
| 50.00 | -BUTTERFLY Nº21............................................ | 0,30 | 15,00 |
| 12.00 | -SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16................................... | 3,90 | 46,80 |
| 10.00 | -COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO.......................... | 5,90 | 59,00 |
| 71.00 | -ABOCATH Nº22.............................................. | 2,70 | 191,70 |
| 45.00 | -ABOCATH Nº24.............................................. | 2,70 | 121,50 |
| 91.00 | -ABOCATH Nº20.............................................. | 2,70 | 245,70 |
| 50.00 | -ABOCATH Nº18.............................................. | 2,50 | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO EMERGENCIAL PARA SUPRIR A DEMANDA DE MATERIAL DE ENFERMÁGEM(AMBULATORIAL)NECESSÁRIO,PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CABE SALIENTAR QUE A SEC.MUN.DA SAÚDE,DESDE O DIA 16/02/2012 ASSUMIU O HOSPITAL COM SUAS DEPENDÊNCIAS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS EM TODOS OS SETORES..................................................... -COMPRESSA 7,5X7.5 13 FIOS COM 500 UNIDADES................ -ÁLCOOL 70%................................................ -FRASCO P/ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DE 500ml.................. -SORO FISIOLÓGICO DE 1000ml................................ -SORO FISIOLÓGICO 100ml.................................... -SORO FISIOLÓGICO 250ml.................................... -SORO FISIOLÓGICO 500ml.................................... -DERMODINI TÓPICO.......................................... -SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ml............................... -AGULHA 25X0,8 DESCARTÁVEL................................. -AGULHA 40X12.............................................. -BUTTERFLY Nº21............................................ -SONDA FOLEY 2 VIAS Nº16................................... -COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO.......................... -ABOCATH Nº22.............................................. -ABOCATH Nº24.............................................. -ABOCATH Nº20.............................................. -ABOCATH Nº18.............................................. | 2.312,20 | ||
| 16/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.312,20 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.312,20 | ||
| TOTAL | 2.312,20 | 2.312,20 | 2.312,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
