Nome do Credor: CONSORCIO DESENV.INTERM.DOS MUNICIPIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1395
Data de lançamento:
26/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3337.14.10.00.10.00 - CONTRIBUIÇAO PARA MANUTENÇAO DE CONSORCI
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A COMAJA CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI 1655/2008............................... -DESPESA REF.RATEIO PREGÃO ELETRÔNICO 2012.................
1.444,56
1.444,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2012
REF.PAGAMENTO DE DESPESA JUNTO A COMAJA CONFORME CONVÊNIO AUTORIZADO PELA LEI 1655/2008............................... -DESPESA REF.RATEIO PREGÃO ELETRÔNICO 2012.................
1.444,56
27/03/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.444,56
27/03/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10964
1.444,56
TOTAL
1.444,56
1.444,56
1.444,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
