| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 14 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3319.01.14.50.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 6.782,48 | 6.782,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | REF.PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 6.782,48 | ||
| 04/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6.782,48 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8113 | 625,07 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8713 | 262,41 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8114 | 262,41 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.895,00 | ||
| 05/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.895,00 | ||
| 05/01/2012 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -625,07 | ||
| 05/01/2012 | 8711 | -625,07 | ||
| 05/01/2012 | 8712 | -262,41 | ||
| 05/01/2012 | Estorno Pagamento de Empenho nessa Data | -5.269,93 | ||
| 05/01/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -625,07 | ||
| 05/01/2012 | -625,07 | |||
| TOTAL | 6.157,41 | 6.157,41 | 6.157,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
