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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1432 Data de lançamento: 27/03/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu
Conta de Despesa: 3319.01.10.10.10.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012. 2.740,93 2.740,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2012 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE MARÇO/2012. 2.740,93
27/03/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.740,93
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 33,44
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 392,41
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 27,40
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 80,00
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 196,81
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 41,92
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11211 1.365,03
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 91,36
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 463,27
30/03/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 49,29
TOTAL 2.740,93 2.740,93 2.740,93
SALDO A PAGAR 0,00


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