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Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	144	Data de lançamento:	11/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2011,PELAS MÁQUINAS PORTÁTEIS E VEÍCULOS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -311,50 LITROS DE GASOLINA.................................	878,24	878,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2012	REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2011,PELAS MÁQUINAS PORTÁTEIS E VEÍCULOS ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -311,50 LITROS DE GASOLINA.................................	878,24
11/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		878,24
16/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8451			878,24
TOTAL		878,24	878,24	878,24
SALDO A PAGAR				0,00