Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: VIACAO UNIAO STA. CRUZ LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
145 |
Data de lançamento: |
11/01/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Assistencia Social a População Carente |
| Conta de Despesa: |
3339.03.95.30.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL............. |
976,25 |
976,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2012 |
REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NA SEC.DE TRAB.AÇÃO SOCIAL............. |
976,25 |
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| 16/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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976,25 |
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| 23/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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976,25 |
| TOTAL |
976,25 |
976,25 |
976,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
