| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PAULINE LETICIA LAVALL |
| Número do empenho: | 146 | Data de lançamento: | 11/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.60.60.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA,EM FAVOR DE PAULO RICARDO BARREIRA DA ROSA,CONFORME ORDEM JUDICIAL................................ -CINCO (05) SESSÕES......................................... | 80,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2012 | REF.A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA,EM FAVOR DE PAULO RICARDO BARREIRA DA ROSA,CONFORME ORDEM JUDICIAL................................ -CINCO (05) SESSÕES......................................... | 400,00 | ||
| 06/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 400,00 | ||
| 10/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9278 | 356,00 | ||
| 10/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9279 | 44,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
