| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1547 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.40.00.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -MANGUEIRA PARA GÁS........................................ | 22,00 | 44,00 |
| 2.00 | -CARGA DE GÁS/GLP P45...................................... | 189,00 | 378,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -MANGUEIRA PARA GÁS........................................ -CARGA DE GÁS/GLP P45...................................... | 422,00 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 422,00 | ||
| 19/06/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -422,00 | ||
| 19/06/2012 | -422,00 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
