| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1548 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.10.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO NECESSÁRIO AO CONTROLE DE INSETOS,A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -VENENO PARA MOSCA......................................... | 7,79 | 23,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO NECESSÁRIO AO CONTROLE DE INSETOS,A SER UTILIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.............................. -VENENO PARA MOSCA......................................... | 23,37 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 23,37 | ||
| 19/06/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -23,37 | ||
| 19/06/2012 | -23,37 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
