| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1549 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.10.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -COPO DESCARTÁVEL.......................................... | 4,45 | 48,95 |
| 6.00 | -COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉZINHO........................... | 3,35 | 20,10 |
| 2.00 | -BALDE PLÁSTICO............................................ | 3,59 | 7,18 |
| 1.00 | -FÓSFORO................................................... | 1,69 | 1,69 |
| 4.00 | -PALITO DE DENTE........................................... | 0,65 | 2,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL,A SER UTILIZADO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER..................... -COPO DESCARTÁVEL.......................................... -COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉZINHO........................... -BALDE PLÁSTICO............................................ -FÓSFORO................................................... -PALITO DE DENTE........................................... | 80,52 | ||
| 22/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 80,52 | ||
| 19/06/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -80,52 | ||
| 19/06/2012 | -80,52 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
