| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LAMAISON & LAMAISON LTDA |
| Número do empenho: | 1551 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.29.20.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REF.PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS ILA-0036 E IND-7931,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS...... -ÓLEO PARA MOTOR........................................... | 17,00 | 119,00 |
| 2.00 | -FILTRO LUBRIFICANTE....................................... | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | -FILTRO AR................................................. | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -FILTRO DIESEL 3022........................................ | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | -FILTRO DIESEL 4801........................................ | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | -FILTRO AR 9838............................................ | 74,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | REF.PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES,UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS ILA-0036 E IND-7931,LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS...... -ÓLEO PARA MOTOR........................................... -FILTRO LUBRIFICANTE....................................... -FILTRO AR................................................. -FILTRO DIESEL 3022........................................ -FILTRO DIESEL 4801........................................ -FILTRO AR 9838............................................ | 353,00 | ||
| 24/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 353,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 353,00 | ||
| TOTAL | 353,00 | 353,00 | 353,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
