Nome do Credor: TRIBONET - COM.DE EQUIP. E SUPR.DE INFORM.LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1554
Data de lançamento:
27/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
Gastos com Recursos Vínculados
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa:
3339.03.99.70.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
GDBF - BOLSA FAMILIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO.......................................... -COMPETÊNCIA MARÇO/2012....................................
105,00
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2012
REF.PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO.......................................... -COMPETÊNCIA MARÇO/2012....................................
105,00
10/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
105,00
12/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11614
105,00
TOTAL
105,00
105,00
105,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
