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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1562	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -JOGO DE JUNTA DO COLETOR...................................	38,00	38,00
1.00	-JOGO DE JUNTA TURBINA......................................	18,00	18,00
1.00	-CAIXA DE DISCO DO TACOGRAFO................................	25,00	25,00
1.00	-LANTERNA TRASEIRA PISCA-PISCA..............................	75,00	75,00
1.00	-LANTERNA TRASEIRA SINALEIRA................................	75,00	75,00
2.00	-FAROL DUPLO DIANTEIRO......................................	140,00	280,00
1.00	-BATERIA HELIAR 150AMP......................................	460,00	460,00
1.00	-LÂMPADA H1 FAROL DIANTEIRO.................................	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -JOGO DE JUNTA DO COLETOR................................... -JOGO DE JUNTA TURBINA...................................... -CAIXA DE DISCO DO TACOGRAFO................................ -LANTERNA TRASEIRA PISCA-PISCA.............................. -LANTERNA TRASEIRA SINALEIRA................................ -FAROL DUPLO DIANTEIRO...................................... -BATERIA HELIAR 150AMP...................................... -LÂMPADA H1 FAROL DIANTEIRO.................................	986,00
08/05/2012	Liquidação de empenho nesta data		986,00
14/05/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			986,00
TOTAL		986,00	986,00	986,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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