| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1562 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -JOGO DE JUNTA DO COLETOR................................... | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | -JOGO DE JUNTA TURBINA...................................... | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | -CAIXA DE DISCO DO TACOGRAFO................................ | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | -LANTERNA TRASEIRA PISCA-PISCA.............................. | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | -LANTERNA TRASEIRA SINALEIRA................................ | 75,00 | 75,00 |
| 2.00 | -FAROL DUPLO DIANTEIRO...................................... | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | -BATERIA HELIAR 150AMP...................................... | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | -LÂMPADA H1 FAROL DIANTEIRO................................. | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -JOGO DE JUNTA DO COLETOR................................... -JOGO DE JUNTA TURBINA...................................... -CAIXA DE DISCO DO TACOGRAFO................................ -LANTERNA TRASEIRA PISCA-PISCA.............................. -LANTERNA TRASEIRA SINALEIRA................................ -FAROL DUPLO DIANTEIRO...................................... -BATERIA HELIAR 150AMP...................................... -LÂMPADA H1 FAROL DIANTEIRO................................. | 986,00 | ||
| 08/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 986,00 | ||
| 14/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 986,00 | ||
| TOTAL | 986,00 | 986,00 | 986,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
