| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1563 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -TROCA DE JUNTAS DO COLETOR E TURBINA....................... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -SERIÇO PARTE ELÉTRICA...................................... | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | REF.A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IGE-2743,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -TROCA DE JUNTAS DO COLETOR E TURBINA....................... -SERIÇO PARTE ELÉTRICA...................................... | 155,00 | ||
| 08/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 155,00 | ||
| 14/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 155,00 | ||
| TOTAL | 155,00 | 155,00 | 155,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
