| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA. |
| Número do empenho: | 1564 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................................... -MANCAL COM ROLAMENTO...................................... | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | -PLATÔ DA EMBREAGEM........................................ | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1.00 | -DISCO DA EMBREAGEM........................................ | 1.060,00 | 1.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NECESSÁRIA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................................... -MANCAL COM ROLAMENTO...................................... -PLATÔ DA EMBREAGEM........................................ -DISCO DA EMBREAGEM........................................ DESCONTO GERAL DO EMPENHO | 2.160,00 | ||
| 16/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.160,00 | ||
| 24/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.160,00 | ||
| TOTAL | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
