REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REVISÃO DOS 50000 KMS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................................... -ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40........................
12,00
12,00
1.00
-LIMPA PARA-BRISA USO EXTERNO..............................
10,00
10,00
1.00
-MATERIAL PARA LIMPEZA(PRODUTOS)...........................
8,00
8,00
1.00
-GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO...................................
8,00
8,00
1.00
-KIT LAVADOR DE PARA-BRISA.................................
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/03/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REVISÃO DOS 50000 KMS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................................... -ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40........................ -LIMPA PARA-BRISA USO EXTERNO.............................. -MATERIAL PARA LIMPEZA(PRODUTOS)........................... -GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO................................... -KIT LAVADOR DE PARA-BRISA.................................
63,00
16/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
63,00
24/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
63,00
TOTAL
63,00
63,00
63,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
