| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA. |
| Número do empenho: | 1567 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.40 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REVISÃO DOS 50000 KMS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................................... -ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40........................ | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | -LIMPA PARA-BRISA USO EXTERNO.............................. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -MATERIAL PARA LIMPEZA(PRODUTOS)........................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO................................... | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | -KIT LAVADOR DE PARA-BRISA................................. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A REVISÃO DOS 50000 KMS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146,DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................................... -ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40........................ -LIMPA PARA-BRISA USO EXTERNO.............................. -MATERIAL PARA LIMPEZA(PRODUTOS)........................... -GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO................................... -KIT LAVADOR DE PARA-BRISA................................. | 63,00 | ||
| 16/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 63,00 | ||
| 24/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
