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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1569	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 E IJI-0307 AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................................... -ROLAMENTO PONTA PINHÃO....................................	44,00	44,00
1.00	-52 PARAFUSOS 16X100.......................................	47,00	47,00
4.00	-COXIM RADIADOR............................................	9,00	36,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS IKK-1657 E IJI-0307 AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................................... -ROLAMENTO PONTA PINHÃO.................................... -52 PARAFUSOS 16X100....................................... -COXIM RADIADOR............................................	127,00
10/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		127,00
12/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			127,00
TOTAL		127,00	127,00	127,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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