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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1573	Data de lançamento:	27/03/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6838,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -LÂMPADA TORPEDO 5W.........................................	5,12	5,12
1.00	-SUP.MOTOR 1.0/1.6..........................................	186,18	186,18
1.00	-JOGO DE REPARO C/AR........................................	74,99	74,99
1.00	-JOGO DE REPARO.............................................	110,00	110,00
1.00	-JOGO DE PASTILHA FREIO.....................................	187,74	187,74
4.00	-VELA IGN.1.0/1.6 T.F.......................................	11,67	46,68
1.00	-CORREIA DENTADA AT 8V......................................	59,77	59,77
1.00	-ROLO TENSOR AT 8V..........................................	189,78	189,78
1.00	-ELEMENTO FILTRO AR.........................................	30,81	30,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6838,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -LÂMPADA TORPEDO 5W......................................... -SUP.MOTOR 1.0/1.6.......................................... -JOGO DE REPARO C/AR........................................ -JOGO DE REPARO............................................. -JOGO DE PASTILHA FREIO..................................... -VELA IGN.1.0/1.6 T.F....................................... -CORREIA DENTADA AT 8V...................................... -ROLO TENSOR AT 8V.......................................... -ELEMENTO FILTRO AR.........................................	891,07
16/04/2012	Liquidação de empenho nesta data		891,07
24/04/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			891,07
TOTAL		891,07	891,07	891,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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