| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA |
| Número do empenho: | 1576 | Data de lançamento: | 27/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -CORREIA DENTADA AT 8V...................................... | 59,77 | 59,77 |
| 1.00 | -ROLO TENSOR AT 8V.......................................... | 189,78 | 189,78 |
| 1.00 | -CORREIA TRAPEZOIDAL........................................ | 25,74 | 25,74 |
| 1.00 | -FILTRO ÓLEO AT............................................. | 20,48 | 20,48 |
| 1.00 | -FILTRO COMBUSTÍVEL......................................... | 12,41 | 12,41 |
| 1.00 | -ANEL VEDADOR ÓLEO.......................................... | 1,72 | 1,72 |
| 1.00 | -ELEMENTO FILTRO AR......................................... | 51,42 | 51,42 |
| 1.00 | -LIXA DÀGUA ESCURA.......................................... | 2,75 | 2,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ISK-6361,DE USO DA SEC.DE SAÚDE............................. -CORREIA DENTADA AT 8V...................................... -ROLO TENSOR AT 8V.......................................... -CORREIA TRAPEZOIDAL........................................ -FILTRO ÓLEO AT............................................. -FILTRO COMBUSTÍVEL......................................... -ANEL VEDADOR ÓLEO.......................................... -ELEMENTO FILTRO AR......................................... -LIXA DÀGUA ESCURA.......................................... | 364,07 | ||
| 16/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 364,07 | ||
| 24/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 364,07 | ||
| TOTAL | 364,07 | 364,07 | 364,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
