Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ROZELAINE DANZMANN MARION
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
1584
Data de lançamento:
29/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O AMBULATÓRIO PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CETOPROFENO 100MG 2ML-EV...................................
2,85
142,50
50.00
-METRONIDAZOL 0.5% COM 10...................................
2,55
127,50
100.00
-CEFTRIAXONA 1G S/D-IV......................................
1,43
143,00
50.00
-AMPICILINA 1G S/D..........................................
0,93
46,50
200.00
-BROMOPRIDA 2ML IM/IV.......................................
0,70
140,00
100.00
-BROM BUTILESC/DIPIRONA 5ML.................................
0,78
78,00
100.00
-FRUTOSE + ASSOCIAÇÕES 10ML EV..............................
1,55
155,00
240.00
-VITAMINA C 500MG 5ML IM/IV.................................
0,65
156,00
200.00
-COMPLEXO VITAMÍNICO B 2ML IM/IV............................
0,75
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2012
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O AMBULATÓRIO PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -CETOPROFENO 100MG 2ML-EV................................... -METRONIDAZOL 0.5% COM 10................................... -CEFTRIAXONA 1G S/D-IV...................................... -AMPICILINA 1G S/D.......................................... -BROMOPRIDA 2ML IM/IV....................................... -BROM BUTILESC/DIPIRONA 5ML................................. -FRUTOSE + ASSOCIAÇÕES 10ML EV.............................. -VITAMINA C 500MG 5ML IM/IV................................. -COMPLEXO VITAMÍNICO B 2ML IM/IV............................
1.138,50
09/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.138,50
03/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12462
1.138,50
TOTAL
1.138,50
1.138,50
1.138,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
