| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROZELAINE DANZMANN MARION |
| Número do empenho: | 1585 | Data de lançamento: | 29/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -AGULHAS DESC.40X12......................................... | 0,05 | 10,00 |
| 12.00 | -CAMPO OPERATÓRIO 35G 45X50................................. | 72,90 | 874,80 |
| 25.00 | -AGULHA RAQUI DESC.27G 3,5.................................. | 12,80 | 320,00 |
| 5.00 | -MICROPORE 5/4,5 MTS........................................ | 4,85 | 24,25 |
| 14.00 | -MICROPORE 10/4,5 MTS....................................... | 8,05 | 112,70 |
| 20.00 | -FRASCOS DE ALIMENTAÇÃO 300ML............................... | 0,65 | 13,00 |
| 48.00 | -FIO NYLON 3-0 C/AGULHA 3/8 45CM............................ | 1,42 | 68,16 |
| 200.00 | -GORRO C/TIRAS 20GR......................................... | 0,14 | 28,00 |
| 48.00 | -FIO NYLON 4-0 C/AG 3/8 45CM................................ | 1,42 | 68,16 |
| 200.00 | -SAPATILHAS PROPE DESCARTÁVEIS.............................. | 0,27 | 54,00 |
| 12.00 | -DRENO PENROSE 2 SEM GASE................................... | 1,42 | 17,04 |
| 12.00 | -DRENO PENROSE 3 SEM GASE................................... | 1,48 | 17,76 |
| 10.00 | -COMPRESSA GASE 7,5X7,5 COM 500............................. | 18,60 | 186,00 |
| 24.00 | -MERSILENE SWV 74T 2-0...................................... | 16,00 | 384,00 |
| 1.00 | -DETERGENTE ENIMATICO 5LTS.................................. | 114,00 | 114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -AGULHAS DESC.40X12......................................... -CAMPO OPERATÓRIO 35G 45X50................................. -AGULHA RAQUI DESC.27G 3,5.................................. -MICROPORE 5/4,5 MTS........................................ -MICROPORE 10/4,5 MTS....................................... -FRASCOS DE ALIMENTAÇÃO 300ML............................... -FIO NYLON 3-0 C/AGULHA 3/8 45CM............................ -GORRO C/TIRAS 20GR......................................... -FIO NYLON 4-0 C/AG 3/8 45CM................................ -SAPATILHAS PROPE DESCARTÁVEIS.............................. -DRENO PENROSE 2 SEM GASE................................... -DRENO PENROSE 3 SEM GASE................................... -COMPRESSA GASE 7,5X7,5 COM 500............................. -MERSILENE SWV 74T 2-0...................................... -DETERGENTE ENIMATICO 5LTS.................................. | 2.291,87 | ||
| 09/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.291,87 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12463 | 2.291,87 | ||
| TOTAL | 2.291,87 | 2.291,87 | 2.291,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
