| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN) |
| Número do empenho: | 1602 | Data de lançamento: | 29/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MARÇO/2012,CONFORME CONVÊNIO No.127/2010 E LEIS MUNICIPAIS No.1839/2010 E No.1921/2011................................. -PROG.VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA................... | 10.782,14 | 10.782,14 |
| 1.00 | -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO............................ | 39.873,41 | 39.873,41 |
| 1.00 | -PROG.SAÚDE DA MULHER....................................... | 27.830,05 | 27.830,05 |
| 1.00 | -PROGRAMA E.S.F............................................. | 9.350,68 | 9.350,68 |
| 1.00 | -PROG.SALTO DE SORRISOS..................................... | 1.413,61 | 1.413,61 |
| 1.00 | -PROG.DE SAÚDE ORAL......................................... | 21.235,77 | 21.235,77 |
| 1.00 | -PROG.PRONTO ATENDIMENTO.................................... | 55.193,73 | 55.193,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2012 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,COMPETÊNCIA MARÇO/2012,CONFORME CONVÊNIO No.127/2010 E LEIS MUNICIPAIS No.1839/2010 E No.1921/2011................................. -PROG.VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA................... -PROG.POLÍTICA DE SAÚDE DO IDOSO............................ -PROG.SAÚDE DA MULHER....................................... -PROGRAMA E.S.F............................................. -PROG.SALTO DE SORRISOS..................................... -PROG.DE SAÚDE ORAL......................................... -PROG.PRONTO ATENDIMENTO.................................... | 165.679,39 | ||
| 03/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 165.679,39 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11431 | 8.283,96 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11430 | 18.224,73 | ||
| 04/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 139.170,70 | ||
| TOTAL | 165.679,39 | 165.679,39 | 165.679,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
