| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 16/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA 09/11 A 07/12/2011.......................................... -55 3327 1299(FATURA Nº0190654879076)...................... | 18,33 | 18,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA 09/11 A 07/12/2011.......................................... -55 3327 1299(FATURA Nº0190654879076)...................... | 18,33 | ||
| 16/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 18,33 | ||
| 23/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 18,33 | ||
| TOTAL | 18,33 | 18,33 | 18,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
