| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 29/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.09.90.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -CIMENTO.................................................... | 23,00 | 575,00 |
| 3.00 | -AREIA MÉDIA................................................ | 56,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -CIMENTO.................................................... -AREIA MÉDIA................................................ | 743,00 | ||
| 16/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 743,00 | ||
| 08/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14095 | 743,00 | ||
| TOTAL | 743,00 | 743,00 | 743,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
