| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 29/03/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SABÃO GAÚCHO TRADICIONAL 400G.............................. | 1,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -SABÃO GAÚCHO TRADICIONAL 400G.............................. | 10,00 | ||
| 09/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 10,00 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
