Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
1618
Data de lançamento:
29/03/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -CARTUCHO HP No.22 COLORIDO.................................
47,25
47,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2012
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE CARTUCHO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -CARTUCHO HP No.22 COLORIDO.................................
47,25
16/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
47,25
15/05/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12972
47,25
TOTAL
47,25
47,25
47,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
