| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL-EMPR.BRASIL.DE TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 16/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA 08/12 A 26/12/2011,REFERENTE A FATURA Nº0190664063281....... -55 3327 1400.............................................. | 3,40 | 3,40 |
| 1.00 | -55 3327 1195.............................................. | 2,96 | 2,96 |
| 1.00 | -55 3327 1448.............................................. | 7,41 | 7,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | PAGAMENTO DE DESPESAS,COM GASTOS DE TELEFONE,COMPETÊNCIA 08/12 A 26/12/2011,REFERENTE A FATURA Nº0190664063281....... -55 3327 1400.............................................. -55 3327 1195.............................................. -55 3327 1448.............................................. | 13,77 | ||
| 16/01/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 13,77 | ||
| 23/01/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 13,77 | ||
| TOTAL | 13,77 | 13,77 | 13,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
