REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 1515488-2, 1518619-9, 1518459-5, 1516308-3, 1516305-9 E 1516307-5, DO MÊS DE MARÇO/2012.................
1.531,63
1.531,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMOVEIS Nº 1515488-2, 1518619-9, 1518459-5, 1516308-3, 1516305-9 E 1516307-5, DO MÊS DE MARÇO/2012.................
1.531,63
03/04/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.531,63
10/04/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.531,63
TOTAL
1.531,63
1.531,63
1.531,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
