| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 03/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO NO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE...................... -ADESIVO MONOCOMPONENTE DE 6gr............................. | 89,90 | 539,40 |
| 6.00 | -FLUOR SOLUÇÃO FLUOR SOL DENTSPLY.......................... | 8,10 | 48,60 |
| 4.00 | -IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO-VIDRION R....................... | 6,00 | 24,00 |
| 1.00 | -PAPEL ARTICULAR ACCU FILM COM 280 UNIDADES................ | 108,00 | 108,00 |
| 12.00 | -PASTA PROFILÁTICA ODHACAN................................. | 9,12 | 109,44 |
| 1.00 | -DETERGENTE ENDODÔNTICO TERGENSUL.......................... | 9,49 | 9,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO A SER UTILIZADO NO SETOR ODONTOLÓGICO DA SEC.MUN.DA SAÚDE...................... -ADESIVO MONOCOMPONENTE DE 6gr............................. -FLUOR SOLUÇÃO FLUOR SOL DENTSPLY.......................... -IONÔMERO DE VIDRO LÍQUIDO-VIDRION R....................... -PAPEL ARTICULAR ACCU FILM COM 280 UNIDADES................ -PASTA PROFILÁTICA ODHACAN................................. -DETERGENTE ENDODÔNTICO TERGENSUL.......................... | 838,93 | ||
| 10/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 790,33 | ||
| 12/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 790,33 | ||
| 04/05/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 48,60 | ||
| 07/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12582 | 48,60 | ||
| TOTAL | 838,93 | 838,93 | 838,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
