Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)
Dados do Empenho
Número do empenho:
1694
Data de lançamento:
09/04/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL,EM FAVOR DA SRa. ÉRICA B.DONNA................................. -SUPLEMENTO EM PÓ ENSURE 400GR..............................
24,64
1.108,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2012
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO PARA ATENDER LIMINAR JUDICIAL,EM FAVOR DA SRa. ÉRICA B.DONNA................................. -SUPLEMENTO EM PÓ ENSURE 400GR..............................
1.108,80
18/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.108,80
10/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.108,80
TOTAL
1.108,80
1.108,80
1.108,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
