| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 09/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.04.40.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MARCAÇÃO DE FAIXAS DE SEGURANÇA,QUEBRA-MOLAS E MEIO-FIO........................... -LATA DE TINTA ACRÍLICA NOVACOR AMARELA DE MARCAÇÃO......... | 142,90 | 571,60 |
| 10.00 | -LATA DE TINTA BRANCA DE MARCAÇÃO VIÁRIA.................... | 184,00 | 1.840,00 |
| 10.00 | -TRINCHA DE 4".............................................. | 4,35 | 43,50 |
| 2.00 | -LATA DE THINER 5000 PARA DISSOLVER TINTA DE MARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LITROS CADA...................................... | 116,00 | 232,00 |
| 10.00 | -LATA DE TINTA AMARELA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA DE 18LITROS CADA UNIDADE..................................................... | 184,00 | 1.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MARCAÇÃO DE FAIXAS DE SEGURANÇA,QUEBRA-MOLAS E MEIO-FIO........................... -LATA DE TINTA ACRÍLICA NOVACOR AMARELA DE MARCAÇÃO......... -LATA DE TINTA BRANCA DE MARCAÇÃO VIÁRIA.................... -TRINCHA DE 4".............................................. -LATA DE THINER 5000 PARA DISSOLVER TINTA DE MARCAÇÃO VIÁRIA LATA DE 18 LITROS CADA...................................... -LATA DE TINTA AMARELA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA DE 18LITROS CADA UNIDADE..................................................... | 4.527,10 | ||
| 16/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 4.527,10 | ||
| 12/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.527,10 | ||
| TOTAL | 4.527,10 | 4.527,10 | 4.527,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
