| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA. |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.30.10.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O SR.ILTON LARRI COSTA,PREFEITO MUNICIPAL, REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO ANÚNCIO DO RESULTADO DA SELEÇÃO DE PROPÓSTAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, A SER REALIZADO NA SEC.DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERAIS,NO DIA 12/04/2012 AS 11 HORAS EM BRASÍLIA/DF................... -PASSAGEM DE IDA POA-RS/BRASÍLIA-DF E-TICKET Nº117-661768.. | 808,07 | 808,07 |
| 1.00 | -PASSAGEM DE VOLTA BRASÍLIA-DF/POA/RS BILHETE Nº100.1019.967922........................................... | 951,06 | 951,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O SR.ILTON LARRI COSTA,PREFEITO MUNICIPAL, REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DO ANÚNCIO DO RESULTADO DA SELEÇÃO DE PROPÓSTAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, A SER REALIZADO NA SEC.DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERAIS,NO DIA 12/04/2012 AS 11 HORAS EM BRASÍLIA/DF................... -PASSAGEM DE IDA POA-RS/BRASÍLIA-DF E-TICKET Nº117-661768.. -PASSAGEM DE VOLTA BRASÍLIA-DF/POA/RS BILHETE Nº100.1019.967922........................................... | 1.759,13 | ||
| 30/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.759,13 | ||
| 03/05/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 12472 | 1.759,13 | ||
| TOTAL | 1.759,13 | 1.759,13 | 1.759,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
