| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA. |
| Número do empenho: | 1720 | Data de lançamento: | 11/04/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATRÍCULA Nº 19319/14, DO MÊS DE MARÇO/2012................. | 15,32 | 15,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2012 | REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA MATRÍCULA Nº 19319/14, DO MÊS DE MARÇO/2012................. | 15,32 | ||
| 11/04/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 15,32 | ||
| 16/04/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 11725 | 15,32 | ||
| TOTAL | 15,32 | 15,32 | 15,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
